Bijlagen | Bijlage 6 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1 miljoen)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	33	26	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Mutaties	-3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	30	26	26	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	551	413	439	436	432	455	443	446	447	448	448	452	447	446	449	446
Mutaties	-153	21	17	15	7	0	8	11	14	9	8	5	3	0	-3	-3
Begroting nieuwe stand	398	433	456	452	439	455	451	457	460	457	456	457	450	447	446	442
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	50	57	28	18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Mutaties	-7	9	22	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	42	65	50	20	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	88	77	65	73	67	62	64	61	61	60	60	60	61	61	61	61
Mutaties	-6	10	10	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Begroting nieuwe stand	82	88	74	73	68	64	66	63	62	62	62	62	63	63	63	63
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	184	215	192	114	96	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Mutaties	6	-26	14	25	15	22	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Begroting nieuwe stand	190	189	206	139	111	107	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	68	33	30	30	30	37	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31
Mutaties	-20	23	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	49	57	36	33	31	37	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	121	103	100	94	93	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94
Mutaties	-4	17	11	11	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Begroting nieuwe stand	117	120	111	105	101	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	146	132	126	123	121	121	121	121	120	119	119	119	119	116	117	117
Mutaties	-1	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Begroting nieuwe stand	145	142	135	130	127	128	127	127	126	125	125	125	125	122	122	122
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	13	40	62	89	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Mutaties	-1	-14	-15	-19	-25	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Begroting nieuwe stand	12	27	48	69	92	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115

Baten

Baten (bedragen x € 1 miljoen)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	26	27	29	19	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mutaties	-1	0	10	6	3	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	25	27	39	25	12	17	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	13	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	6	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	8	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	36	67	61	27	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mutaties	-6	-8	-23	13	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	30	59	38	40	17	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	15	13	12	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mutaties	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	23	13	12	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Begroting nieuwe stand	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	853	881	908	937	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968
Mutaties	-37	36	40	46	52	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Begroting nieuwe stand	816	917	948	984	1.020	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserves (bedragen x € 1 miljoen)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	119	3	5	5	4	5	5	4	6	6	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	55	3	5	5	4	5	5	4	6	6	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	2	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	4	19	28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	2	-17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	21	11	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	120	24	23	21	18	6	5	8	7	7	10	6	2	5	3	5
Mutaties	-120	-20	9	17	42	62	60	57	55	56	58	60	63	66	69	69
Begroting nieuwe stand	0	5	31	38	60	68	66	65	62	63	67	66	65	71	71	75

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves (bedragen x € 1 miljoen)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	285	27	28	18	9	19	9	10	10	10	7	8	0	0	0	0
Mutaties	-213	0	0	0	0	-10	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	71	27	28	18	9	9	12	13	13	10	7	8	0	0	0	0
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	20	37	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	4	22	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	19	41	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	7	7	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	9	-3	-3	-5	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	16	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	40	72	67	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	15	-23	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	54	48	79	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	14	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	13	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0