Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Najaarsnota 2025 | Kadernota 2026 (incl. mutaties Najaarsnota 2025) | Bijstellingen Begroting 2026 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.404 | 2.702 | 3.219 | 0 | 3.219 | 3.192 | 3.163 | 2.954 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 19.250 | 21.815 | 15.296 | -49 | 15.246 | 14.671 | 14.415 | 14.416 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | 7.014 | 5.842 | 5.792 | 261 | 6.053 | 6.378 | 5.415 | 5.415 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 28.668 | 30.359 | 24.307 | 212 | 24.518 | 24.242 | 22.992 | 22.785 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.566 | 1.717 | 1.872 | -150 | 1.722 | 1.709 | 1.755 | 1.755 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.566 | 1.717 | 1.872 | -150 | 1.722 | 1.709 | 1.755 | 1.755 |
Totaal Lasten | 30.234 | 32.077 | 26.178 | 62 | 26.240 | 25.951 | 24.747 | 24.539 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -447 | -550 | -135 | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -532 | -550 | -135 | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 |
Totaal Baten | -532 | -550 | -135 | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 29.702 | 31.527 | 26.043 | 62 | 26.105 | 25.816 | 24.612 | 24.404 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Overig € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Jaarlijks blijft een gedeelte over van het budget van Kabinet, hierdoor kan het budget blijvend € 0,1 miljoen verlaagd worden. Dekking ten guste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Kennis Zuid-Holland € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Elk jaar blijft er geld over van het budget voor Kennis Zuid-Holland. Daarom verlagen we dit budget standaard met € 0,2 miljoen. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting lasten Meerjarenraming 2027-2029
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Griffie € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2027 vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats, hiervoor is incidenteel € 0,2 miljoen nodig. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten Meerjarenraming 2027-2029
Er vonden geen bijstellingen plaats.