4. Uiteenzetting financiële positie II | 4.2 Prognose gereedmelding investeringen

4.2 Prognose gereedmelding investeringen

De provincie Zuid-Holland investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s. Hierbij kan gedacht worden aan (vaar)wegen, bushaltes en andere openbaar vervoer voorzieningen, en fietspaden. Maar ook in de eigen gebouwen van de provincie, zoals het provinciehuis, de steunpunten en automatisering (ICT). Een groot deel van deze investeringen worden op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. Daarnaast investeert de provincie ook in andere categorieën, zoals immateriële vaste activa (waaronder kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen in activa van derden) en financiële vaste activa (waaronder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen).

In dit onderdeel 'Prognose gereedmelding investeringen’ geven we per ambitie inzicht in de begrote bedragen van projecten die we in 2026 of in latere jaren gaan afronden. Ter vergelijking zijn ook de cijfers uit de jaarrekening 2024 en bijgestelde begroting 2025 opgenomen. Dit betreft investeringsprojecten die veelal in eerdere jaren zijn gestart en dit jaar of latere jaren tot een afronding komen. De bedragen in onderstaande tabel tonen de uitgaven en inkomsten van die af te ronden investeringsprojecten die we in dat jaar gaan activeren.

Eventuele bijstellingen op het eerder vastgestelde moment van activeren of de omvang van het bedrag worden in het vervolg van dit onderdeel per ambitie toegelicht.

Ambitie (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2024	Begroting 2025 na NJN	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Uitgaven
2 Bereikbaar Zuid-Holland	573.490	122.752	148.528	323.358	361.077	515.594
3 Schone energie voor iedereen	2.031	2.175	0	0	0	0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	0	0	17.523	0	0
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie	5.749	26.874	8.106	13.538	16.462	9.309
Subtotaal	581.270	151.800	156.634	354.419	377.539	524.903
Inkomsten
2 Bereikbaar Zuid-Holland	458.822	31.143	97.684	24.337	46.905	94.259
- Overzicht Algemene middelen	325	0	0	0	0	0
Subtotaal	459.147	31.143	97.684	24.337	46.905	94.259
Totaal investeringskredieten	122.123	120.658	58.950	330.082	330.635	430.644

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

Opgave
In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgesteld dat 100% van de energievoorziening in Nederland in 2050 duurzaam moet zijn en dat overheidsgebouwen energie- en CO2-neutraal dienen te zijn. Voor de provincie betekent dit dat het provinciaal vastgoed verduurzaamd dient te worden om deze doelstelling te behalen. Het te verduurzamen vastgoed van de provincie bestaat uit het provinciehuis (bouwdelen A, B, D en E) en vier decentrale buitenlocaties van Domein Uitvoering. Gebouw C is door de renovatie en verduurzaming al volledig energie- en CO2-neutraal en heeft al energielabel A++++.

Doelstelling
Het doel is om de bouwdelen A, B, D en E van het provinciehuis welke nu al energielabel A+/A++ hebben en de buitenlocaties van Domein Uitvoering ook naar dit niveau energielabel A++++ te brengen, zodat het totale provinciale vastgoed straks energie- en CO2-neutraal wordt. Doelstelling hierbij is om Werkelijk Energie Neutrale Gebouwen (WENG) te realiseren. Hierbij wordt alle door het gebouw en de gebruikers verbruikte stroom zelf opgewekt en opgeslagen. Hiermee kan de Provincie Zuid-Holland het goede voorbeeld geven aan andere partijen en maakt het de provincie minder afhankelijk van externe energievoorzieningen. Daarnaast is de provincie in de toekomst verzekerd van eigen opgewekte en opgeslagen energievoorziening en ontlasten we het zwaarbelaste elektriciteitsnetwerk in Zuid-Holland in relatie tot netcongestie.

Om dit alles te bereiken is een projectplan opgesteld waarmee over een periode van circa 10 jaar, van 2025 tot en met 2034, gewerkt gaat worden aan de verduurzaming van het provinciaal vastgoed.

Dit projectplan is gebaseerd op een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP). In dit DMJOP zijn alle reguliere onderhouds- en vervangingsactiviteiten opgenomen die al eerder in beeld waren gebracht in de al bestaande Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). Het DMJOP is opgebouwd uit afzonderlijke onderhoudsplanningen voor elk gebouw of bouwdeel en maakt inzichtelijk wat er dient te gebeuren, op welk moment en welke verduurzamingsmaatregel daarvoor is opgenomen. Het uitgangspunt van het DMJOP is dat vaste vervangingsmomenten, zoals bij het einde van de technische of functionele levensduur, worden benut om een onderdeel te vervangen voor een duurzame variant. Hiermee wordt werk met werk gemaakt, desinvesteringen voorkomen en logische vervangingsmomenten worden gekoppeld aan de verduurzamingsopgave.

Aangevraagd investeringskrediet
Voor de verduurzaming van de gebouwdelen D en E wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 12,4 miljoen met een looptijd tot en met 2033. De verduurzaming vindt in deze periode gefaseerd plaats en is nu als volgt ingeschat:

2027 € 3,3 miljoen
2028 € 6,6 miljoen
2029 € 1,8 miljoen
2030 € 0,1 miljoen
2031 € 0,6 miljoen

Na afronding van de verduurzaming van deze gebouwdelen bedraagt de jaarlijkse besparing van energie circa 1 Megawatt en 684 ton CO2. De jaarlijkse besparing op energie resulteert ook in lagere energielasten. Die besparing is ingeschat op jaarlijks € 0,1 miljoen in de periode 2028-2030 en vanaf 2031 jaarlijks € 0,2 miljoen. Die besparing is ook al verwerkt in deze begroting en komt ten guste van het begrotingssaldo.

Na vaststelling van dit investeringskrediet in deze begroting wordt de projectenfase opgestart. Daarin worden de ontwerpen en verduurzamingsmaatregelen verder uitgewerkt en voorzien van een projectenplanning. Over de voortgang en besteding van het investeringskrediet wordt Provinciale Staten geïnformeerd via de Paragraaf Kapitaalgoederen en onderhoud.