Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Opbouw en verloop lasten

Eind 2024 kreeg de provincie € 11,1 miljoen aan rijksmiddelen uit de regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor de onderwerpen Energiehubs en Energie-infrastructuur. In de begroting is dit verspreid opgenomen over de jaren 2025, 2026 en 2027. Daardoor zijn de arbeidskosten in die jaren hoger dan de structurele omvang van de begroting.
Tot en met 2028 zijn de subsidielasten geraamd van de inzet van de € 81 miljoen voor WarmtelinQ+, het tracédeel van Rijswijk naar Leiden, vanuit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Daardoor zijn de subsidielasten in die jaren hoger dan de structurele omvang van de begroting.
In deze begroting is voor 2026 eenmalig € 3 miljoen extra toegevoegd voor versnelling van de energietransitie, waardoor de omvang van de begroting in dit jaar hoger is dan de structurele omvang van de begroting.

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2024	Najaarsnota 2025	Kadernota 2026 (incl. mutaties Najaarsnota 2025)	Bijstellingen Begroting 2026	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit	7.545	9.060	4.908	6.500	11.408	7.895	3.675	3.675
3-1-2 Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie	3.397	1.675	2.004	0	2.004	1.986	1.980	1.980
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw	9.151	-808	44.673	0	44.673	33.123	7.373	2.188
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie	2.510	5.011	5.679	-2.500	3.179	4.536	5.379	4.379
3-1-5 Duurzaam energiesysteem	1.531	3.149	3.457	500	3.957	2.572	1.266	1.266
3-1-6 Kernenergie	0	0	0	200	200	200	200	200
Totaal beleidsdoel 3-1	24.134	18.088	60.721	4.700	65.421	50.312	19.873	13.689
Totaal Lasten	24.134	18.088	60.721	4.700	65.421	50.312	19.873	13.689
Baten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit	-3.468	-4.353	-182	-3.500	-3.682	-3.500	0	0
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw	-3.281	-1.625	-448	0	-448	0	0	0
3-1-5 Duurzaam energiesysteem	-225	-1.898	-2.152	-500	-2.652	-1.297	0	0
Totaal beleidsdoel 3-1	-6.975	-7.877	-2.782	-4.000	-6.782	-4.797	0	0
Totaal Baten	-6.975	-7.877	-2.782	-4.000	-6.782	-4.797	0	0
Saldo lasten en baten Ambitie 3	17.159	10.211	57.939	700	58.639	45.515	19.873	13.689

Beleidsdoel 3-1 Energietransitie

CDOKE/apparaatslasten € 4 miljoen (n)	Bestaand beleid
Het Rijk stelt geld beschikbaar voor loonkosten van het Klimaatakkoord (CDOKE). We nemen alvast ongeveer € 4 miljoen op in de begroting voor de loonkosten van het Energieteam (inclusief het budget voor infrastructuur en energiehubs). Dit doen we voordat de definitieve toekenning of de septembercirculaire (officiële rondzendbrief) plaatsvindt. Dekking uit de OVP CDOKE Klimaatakkoord.

Verduurzaming industrie € 2,3 miljoen (v)	Bestaand beleid
Het budget voor verduurzaming van de industrie is onder andere bedoeld voor extra projecten van het Just Transition Fund (JTF). In de komende jaren komen projecten tot afronding. Daardoor is spreiding van het budget over de jaren 2026 tot 2029 nodig. Fasering via het begrotingssaldo.

Versnelling energietransitie € 3 miljoen (n)	Nieuw besluit
Om de overstap naar duurzame energie te versnellen wordt € 3 miljoen toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Apparaatslasten: 2027 € 4 miljoen (n)	Bestaand beleid
Voor een toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.