Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Najaarsnota 2025 | Kadernota 2026 (incl. mutaties Najaarsnota 2025) | Bijstellingen Begroting 2026 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | 7.545 | 9.060 | 4.908 | 6.500 | 11.408 | 7.895 | 3.675 | 3.675 |
3-1-2 Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie | 3.397 | 1.675 | 2.004 | 0 | 2.004 | 1.986 | 1.980 | 1.980 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 9.151 | -808 | 44.673 | 0 | 44.673 | 33.123 | 7.373 | 2.188 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 2.510 | 5.011 | 5.679 | -2.500 | 3.179 | 4.536 | 5.379 | 4.379 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | 1.531 | 3.149 | 3.457 | 500 | 3.957 | 2.572 | 1.266 | 1.266 |
3-1-6 Kernenergie | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 24.134 | 18.088 | 60.721 | 4.700 | 65.421 | 50.312 | 19.873 | 13.689 |
Totaal Lasten | 24.134 | 18.088 | 60.721 | 4.700 | 65.421 | 50.312 | 19.873 | 13.689 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | -3.468 | -4.353 | -182 | -3.500 | -3.682 | -3.500 | 0 | 0 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | -3.281 | -1.625 | -448 | 0 | -448 | 0 | 0 | 0 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | -225 | -1.898 | -2.152 | -500 | -2.652 | -1.297 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | -6.975 | -7.877 | -2.782 | -4.000 | -6.782 | -4.797 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -6.975 | -7.877 | -2.782 | -4.000 | -6.782 | -4.797 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 17.159 | 10.211 | 57.939 | 700 | 58.639 | 45.515 | 19.873 | 13.689 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
CDOKE/apparaatslasten € 4 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het Rijk stelt geld beschikbaar voor loonkosten van het Klimaatakkoord (CDOKE). We nemen alvast ongeveer € 4 miljoen op in de begroting voor de loonkosten van het Energieteam (inclusief het budget voor infrastructuur en energiehubs). Dit doen we voordat de definitieve toekenning of de septembercirculaire (officiële rondzendbrief) plaatsvindt. Dekking uit de OVP CDOKE Klimaatakkoord. | |
Verduurzaming industrie € 2,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget voor verduurzaming van de industrie is onder andere bedoeld voor extra projecten van het Just Transition Fund (JTF). In de komende jaren komen projecten tot afronding. Daardoor is spreiding van het budget over de jaren 2026 tot 2029 nodig. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Versnelling energietransitie € 3 miljoen (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Om de overstap naar duurzame energie te versnellen wordt € 3 miljoen toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
CDOKE € 4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Zie voor toelichting CDOKE onder "Lasten" | |
Toelichting lasten Meerjarenraming 2027-2029
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
Apparaatslasten: 2027 € 4 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor een toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Toelichting baten Meerjarenraming 2027-2029
Er vonden geen bijstellingen plaats.