Overzicht Organisatie
Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Najaarsnota 2025 | Kadernota 2026 (incl. mutaties Najaarsnota 2025) | Bijstellingen Begroting 2026 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 29.512 | 31.123 | 29.259 | 892 | 30.151 | 26.714 | 26.811 | 24.926 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 76.993 | 84.317 | 81.621 | 200 | 81.821 | 80.847 | 78.639 | 78.090 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 18.820 | 17.794 | 17.504 | 785 | 18.289 | 18.252 | 18.263 | 18.541 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 1.776 | 2.849 | 7.561 | 26 | 7.587 | 5.822 | 1.989 | 1.949 |
Inkoop en subsidies | 1.344 | 1.972 | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Communicatie | 1.475 | 2.503 | 2.117 | 1 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.117 |
Concerncontrol | 2.928 | 2.795 | 1.174 | 36 | 1.210 | 1.209 | 1.425 | 1.423 |
Totaal Lasten | 132.849 | 143.352 | 139.608 | 1.939 | 141.548 | 135.333 | 129.616 | 127.416 |
Baten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | -1.693 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -3.734 | -2.787 | -2.787 | 0 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | -188 | -231 | -231 | 0 | -231 | -231 | -231 | -231 |
Communicatie | -3 | -40 | -40 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Concerncontrol | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -5.753 | -4.558 | -4.558 | 0 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 |
Saldo lasten en baten | 127.096 | 138.795 | 135.050 | 1.939 | 136.990 | 130.775 | 125.058 | 122.858 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Duurzame organisatie
ITS-keurmerk gebouw C € 0,3 miljoen (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Om te voldoen aan de ITS-keurmerk voor gebouw C hebben Provinciale Staten middels een motie extra middelen beschikbaar gesteld. We verwachten dat de kosten hiervoor € 0,3 miljoen zijn. Dekking komt ten laste van het begrotingssaldo. | |
Aanpassing budgetten € 1,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
We passen de jaarlijkse prijsstijging van de jaarschijf 2026 toe op de budgetten. Dit doen we op basis van het provinciaal indexatiebeleid. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. | |
Kapitaallasten € 0,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting lasten Meerjarenraming 2027-2029
Duurzame organisatie
Kapitaallasten: 2027 € 0,5 miljoen (n), 2028 € 0,7 miljoen (n), 2029 € 0,6 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd veranderen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Apparaatslasten: 2027 € 4,6 miljoen (v), 2028 € 0,6 miljoen (v), 2029 € 0,6 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor een toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Toelichting baten Meerjarenraming 2027-2029
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Instrumentarium
Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een meerjarig totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in de Financiële begroting, Staat van reserves .
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Najaarsnota 2025 | Kadernota 2026 (incl. mutaties Najaarsnota 2025) | Bijstellingen Begroting 2026 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Arbeidscapaciteit | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 147 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 146 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Zuid-Holland heeft een (klein) aandeel in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank NV. Het doel is om toegang te hebben tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor kan Zuid-Holland genoeg geld lenen tegen zo laag mogelijke kosten.