Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling zien van het begrotingssaldo door bijstellingen in deze Begroting 2026. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen:
- In onderdeel A staat het meerjarige, totale begrotingssaldo vanuit de Najaarsnota 2025.
- In onderdeel B staan de voorgestelde begrotingsbijstellingen gegroepeerd per ambitie. We maken daarbij een onderscheid tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben. Dit betekent bijstelling van het budget vanwege reëel ramen (saldo = 0).
- In onderdeel C staan de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die gaan over de hele begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
In het onderdeel 'Begrotingssaldo en Algemene vrije reserve ' lichten we de ontwikkeling van het begrotingssaldo toe. Daarbij maken we ook een onderscheid naar het totale begrotingssaldo en het structurele begrotingssaldo.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||
1 | Begrotingssaldo tot en met de Najaarsnota 2025 | -8,2 | 15,5 | 16,6 | 20,1 | 35,7 | 37,0 | 39,8 | 38,2 | 37,7 | 40,3 | 36,4 | 33,2 | 36,1 | 33,3 | 36,0 |
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Najaarsnota 2025 | -8,2 | 15,5 | 16,6 | 20,1 | 35,7 | 37,0 | 39,8 | 38,2 | 37,7 | 40,3 | 36,4 | 33,2 | 36,1 | 33,3 | 36,0 | |
B | Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | |||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
1 | 1-1 Aanvulling middelen t.b.v. verkiezingsactiviteiten PS | -0,2 | ||||||||||||||
2 | 1-1 Structurele vrijval deel budget Kabinet CdK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 1-2 Structurele vrijval deel budget Kennis Zuid-Holland | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
4 | 2-1 Extra inzet Zuid-Holland Bereikbaar | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||
5 | 2-1 Extra inzet beheer en onderhoud veerinfrastructuur | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||
6 | 2-1 Actualisatie Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) | -1,8 | -4,8 | -3,5 | -1,8 | 5,9 | 3,6 | |||||||||
7 | 2-2 Actualisatie beheer- en onderhoudsprogramma | 2,0 | -0,1 | 0,4 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8 | 2-2 Bijdrage N216 Beheer en onderhoud rotonde Goudriaan (gedekt uit vrijval investeringskrediet) | -0,0 | -0,0 | |||||||||||||
9 | 2-2 N209 bermverharding (gedekt uit vrijval investeringskrediet) | -0,2 | ||||||||||||||
10 | 2-2 Ontwikkeling Stougjeswijk | -9,0 | ||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
11 | 2-1 Inzet middelen concessie-DMG (Bikkergelden) | -0,5 | 0,5 | |||||||||||||
12 | 2-1 Herijking lastneming Energietransitie infrastructuur | 0,3 | -0,3 | |||||||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
13 | 3-1 Versnelling energietransitie | -3,0 | ||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
14 | 3-1 Inzet middelen Verduurzaming industrie | 2,3 | 2,5 | -2,9 | -1,9 | |||||||||||
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
15 | 4-1 Promotie Zuid-Holland | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
16 | 4-2 Opnieuw inzetten van terug ontvangen middelen restauratie Huize Ivicke (rijksmonument) | -0,4 | ||||||||||||||
17 | 4-2 Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
18 | 4-2 Onderhoud historische windmolens | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
19 | 4-2 Cofinanciering herontwikkeling entreegebied van Kinderdijk | -1,5 | ||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
20 | 4-1 Inzet middelen Campusregeling (Kansen voor West) | 1,4 | 0,9 | -1,2 | -1,1 | |||||||||||
21 | 4-1 Herijking lasten MIT | 0,0 | -3,7 | 2,7 | 1,0 | |||||||||||
22 | 4-2 Herijking lasten restauratie rijksmonumenten | 1,7 | -1,4 | -0,3 | ||||||||||||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
23 | 5-1 Uitvoering stikstofaanpak: aanvulling structurele middelen | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
24 | 5-1 Versnellingsaanpak vergunningverlening Flora en Fauna | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
25 | 5-1 Maatregelen faunaschade beperken | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
26 | 5-2 Inzet middelen A908 'Zaaien voor de toekomst' | 2,5 | -1,3 | -1,3 | ||||||||||||
27 | 5-2 Inzet middelen A913 'Investeer in toekomstbestendige landbouw' | 2,0 | -1,0 | -1,0 | ||||||||||||
28 | 5-3 Inzet middelen Uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW) | 1,5 | -1,5 | |||||||||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
29 | 6-1 Wonen: Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en New Towns | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |||||||||||
30 | 6-2 Bijdrage drinkwatervoorziening | -2,0 | ||||||||||||||
31 | 6-2 Gebiedsgerichte samenwerking: intensivering inhoudelijke regie op Omgevingsbeleid | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||
32 | 6-2 Gebiedsgerichte samenwerking: procesmiddelen t.b.v. cofinanciering onderzoeken/verkenningen/inzet data t.b.v. versnelling bovenlokale ruimtelijke keuzes | -0,7 | -0,7 | -0,7 | ||||||||||||
33 | 6-2 Gebiedsgerichte samenwerking: subsidiemiddelen voor gemeenten voor organiseren netwerk voor samenwerking | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||||||||||||
34 | 6-2 Gebiedsgerichte samenwerking: procesbegeleiding gebiedsprocessen | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
35 | 6-2 Gebiedsgerichte samenwerking: vrijval budget externe juridische kosten i.v.m. advocaten in dienst PZH | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
36 | 6-2 Inzet middelen ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder (Cortelande) | 0,1 | -0,1 | |||||||||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
37 | 7-1 Altijd Actuele Digitale Dienstverlening: aanvulling beheerkosten | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
38 | 7-1 Altijd Actuele Digitale Dienstverlening: ontwikkeling Digi-V tot overdraagbaar product | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | |||||||||||
39 | 7-2 Beheer en ontwikkeling recreatiegebieden: aanvulling budget recreatiebeheer | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | |||||||||||
40 | 7-2 Beheer en ontwikkeling recreatiegebieden: tijdelijke compensatie natuur- en recreatieschappen | -0,5 | ||||||||||||||
41 | 7-2 Recreatieve routenetwerken en structuren: extra middelen kwaliteitsimpuls recreatie | -3,0 | -3,0 | -3,0 | ||||||||||||
42 | 7-2 Recreatieve routenetwerken en structuren: revisie knooppuntensysteem | -1,0 | ||||||||||||||
43 | 7-2 Recreatieve routenetwerken en structuren: bijdrage in opstart van centrale beheerorganisatie | -0,3 | ||||||||||||||
44 | 7-2 Stimuleren sport en bewegen: aanvulling structureel budget sport en bewegen naar niveau 2024/2025 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
Overzicht Organisatie | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
45 | Motie 1668 'Zuid-Holland toegankelijk maken voor iedereen' | -0,3 | ||||||||||||||
46 | Verlaging energielasten door verduurzaming gebouwdelen D en E van het provinciehuis (zie ook kredietaanvraag) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -20,6 | -24,1 | -24,7 | -17,8 | 0,4 | -1,2 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | |
C | Algemene middelen | |||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||||||||
1 | Verhoging met 0,3 opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
2 | Motorrijtuigenbelasting (MRB) | -0,5 | -0,2 | -0,2 | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
3 | Provinciefonds compensatie gewichtscorrectie elektrische voertuigen | 10,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | |||||||||||
4 | Provinciefonds tussenstap herstel weeffout | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
5 | Actualisatie stelpost looncompensatie | -0,6 | -2,4 | -2,6 | -2,7 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 |
6 | Actualisatie stelpost prijscompensatie | 3,3 | 4,3 | 6,9 | 10,7 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
7 | Actualisatie stelpost prijscompensatie kredieten | -0,1 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | |
8 | Actualisatie kapitaallasten (rente) | 1,1 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 6,6 | 9,1 | 11,2 | 14,4 | 17,8 | 18,3 |
9 | Actualisatie kapitaallasten (afschrijvingen) | -1,0 | 0,9 | 1,4 | 5,1 | 0,4 | -1,5 | -1,9 | -4,4 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,6 | -3,7 | -3,9 | -3,8 |
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||||||||
10 | Precario-inkomsten | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
11 | Introductie stelpost Onvoorzien | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 33,4 | 40,2 | 46,4 | 57,6 | 31,6 | 30,0 | 30,4 | 28,6 | 29,9 | 31,7 | 34,1 | 36,5 | 39,7 | 42,9 | 43,5 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 12,9 | 16,0 | 21,7 | 39,8 | 32,0 | 28,7 | 25,6 | 23,8 | 25,1 | 26,9 | 29,3 | 31,7 | 34,8 | 38,1 | 38,7 | |
Begrotingssaldo ná Begroting 2026 Totaal (A+B+C) | 4,6 | 31,5 | 38,3 | 59,9 | 67,7 | 65,7 | 65,4 | 62,0 | 62,8 | 67,2 | 65,7 | 65,0 | 70,9 | 71,5 | 74,7 | |